Dla kogo zwrot podatku z Holandii?
Zwrot podatku przysługuje, jeśli:
• pracowałeś legalnie w Holandii (nawet sezonowo),
• pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek,
• złożysz rozliczenie w holenderskim urzędzie.

Jak wygląda rozliczenie podatku z Holandii? – 3 kroki
Krok 1. Przygotuj dokumenty (Jaaropgaaf, zaświadczenie o dochodach, dowód, potwierdzenie konta).
Krok 2. Wypełnij formularz (odnośnik), dołącz dokumenty i wyślij do nas.
Krok 3. Czekasz na zwrot – wszystkimi formalnościami przed Belastingdienst zajmujemy się my.

Minimum formalności – maksimum korzyści.

Co wpływa na wysokość zwrotu?
Na ostateczną kwotę zwrotu wpływają przede wszystkim:
• dochód i wysokość pobranego podatku,
• okres zatrudnienia w Holandii,
• struktura dochodów – min. 90% dochodu z Holandii, co pozwala skorzystać z ulg.
Dlatego zawsze warto zrobić indywidualną kalkulację – zrobimy ją bezpłatnie.

Wymagane dokumenty do rozliczenia z Holandii
Do rozliczenia potrzebujesz:
• Jaaropgaaf (karta podatkowa; jeśli jej nie masz – pomożemy odzyskać od pracodawcy),
• zaświadczenie o dochodach UE/WE (EU/EWR) z polskiego urzędu skarbowego,
• kopię dowodu osobistego lub paszportu,
• dokument potwierdzający numer konta bankowego (wyciąg/poświadczenie – nie starsze niż 2
miesiące, z imieniem, nazwiskiem i numerem konta).

Terminy rozliczenia podatku z Holandii
• rezydenci (zameldowani w Holandii): zwykle do 1 maja za poprzedni rok,
• nierezydenci: najczęściej do 1 lipca,
• rozliczyć można się do 5 lat wstecz.
Im szybciej złożysz dokumenty, tym szybciej otrzymasz pieniądze.

Zwrot podatku z Holandii a polski urząd skarbowy
Jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym, dochody z Holandii musisz wykazać w Polsce w PIT-36 +
ZG.
Na tej podstawie uzyskasz zaświadczenie UE/WE / EU/EWR potrzebne do ulg w Holandii.

Koszt rozliczenia podatku z Holandii
Masz dwie możliwości rozliczenia w ALL-TAX:
• 360 zł – płatność z góry,
• 14% + VAT prowizji od zwrotu (min. 110 € + VAT) – płatność po uzyskaniu zwrotu.

Ulgi podatkowe w Holandii – przykłady
Jeśli 90% dochodów pochodzi z Holandii, możesz skorzystać m.in. z:
• ulgi na dziecko (Inkomensafhankelijke Combinatiekorting),
• rozliczenia wspólnego z partnerem fiskalnym (tzw. „rozłąkowe”), jeśli spełnione są warunki dot.
dochodu i zameldowania.

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz – odpowiemy na pytania o dokumenty, terminy i Twoją sytuację.
Nie musisz znać holenderskich przepisów – Belastingdienstem zajmiemy się my.

Komu przysługuje zwrot podatku z Niemiec?
Zwrot może otrzymać osoba, która:
• legalnie pracowała w Niemczech,
• miała potrącane zaliczki na podatek,
• złożyła zeznanie podatkowe w Finanzamt.

Jeśli rozliczasz się jako podatnik z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, musisz wykazać
wszystkie swoje dochody (również spoza Niemiec) i dołączyć EU/EWR z polskiego urzędu
skarbowego.

Nie wiesz, czy warto się rozliczać i ile możesz odzyskać?
Zgłoś się do nas – wykonamy bezpłatną kalkulację zwrotu podatku.

Do ilu lat wstecz można rozliczyć Niemcy?
W Niemczech możesz rozliczyć się do 4 lat wstecz.

W 2025 roku rozliczysz jeszcze:
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024

Możliwe są:
• rozliczenia indywidualne,
• rozliczenia wspólne ze współmałżonkiem (jeśli spełniasz warunki).

Jakie dokumenty są potrzebne?
Do rozliczenia podatku z Niemiec potrzebujesz:
• wypełniony formularz informacyjny,
• Lohnsteuerbescheinigung / Lohnsteuerkarte (karta podatkowa),
• EU/EWR z polskiego urzędu skarbowego,
• kopię ostatniej decyzji podatkowej (jeśli wcześniej się rozliczałeś),
• w przypadku pracowników delegowanych – zaświadczenie o odprowadzonych składkach
ZUS,
• dokumenty potwierdzające ulgi (faktury, rachunki, bilety itp.).
Jeśli nie masz Lohnsteuerbescheinigung – pomożemy w jej odzyskaniu od pracodawcy.

Co obejmuje nasza usługa rozliczenia z Niemiec?
• pomoc w zebraniu i uzupełnieniu dokumentów,
• przygotowanie oraz wysyłka zeznania do Finanzamt,
• kontakt z niemieckim urzędem skarbowym,
• uwzględnienie przysługujących ulg,
• przygotowanie odwołania przy niekorzystnej decyzji,
• zgłoszenie numeru konta bankowego do Finanzamt.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji telefonicznie, mailowo, przez czat i w punktach obsługi.

Ile można odzyskać z Niemiec?
Wysokość zwrotu zależy m.in. od:
• dochodów,
• pobranego podatku,
• składek na ubezpieczenia,
• dochodów zagranicznych,
• przysługujących ulg.

Dlatego zawsze robimy indywidualną, darmową kalkulację – dzięki niej wiesz, czy rozliczenie jest dla
Ciebie opłacalne.

Terminy rozliczeń w Niemczech (w skrócie)
• osoby z III i VI klasą podatkową – obowiązek rozliczenia do 31 lipca każdego roku,
• pozostali podatnicy – mogą rozliczać się do 4 lat wstecz (np. 2023 → do 31.12.2027).

Jeśli otrzymałeś wezwanie z Finanzamt, musisz rozliczyć się w terminie wskazanym w tym piśmie.

Zwrot podatku z Niemiec a polski PIT
Jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym, masz obowiązek wykazać dochody z Niemiec w
Polsce – w PIT-36 z załącznikiem ZG.

Na podstawie tego rozliczenia polski urząd skarbowy wystawia EU/EWR, którego wymaga Finanzamt.

Nie wiesz, jak to zrobić? Możemy przygotować dla Ciebie również polski PIT.

Kindergeld – niemiecki zasiłek na dzieci (w skrócie)
Możesz mieć prawo do Kindergeld, jeśli:
• pracujesz legalnie w Niemczech,
• odprowadzasz składki,
• masz nadany numer identyfikacji podatkowej,
• spełniasz warunki rezydencji podatkowej.

Kindergeld przysługuje na:
• dzieci do 18 roku życia,
• dzieci do 25 lat – jeśli się uczą i nie osiągają wysokich dochodów.

Możliwe jest przyznanie:
• pełnego Kindergeld,
• albo dodatku dyferencyjnego (różnica między Niemcami a polskimi świadczeniami).

Pomożemy sprawdzić, do czego masz prawo i przygotować wniosek do Familienkasse.

Najważniejsze pytania – skrótowo

Kto ma obowiązek rozliczenia w Niemczech?
Osoby m.in.: z III/VI klasą podatkową, z wezwaniem z Finanzamt, z dochodami z emerytury,
świadczeń, działalności, z zameldowaniem w Niemczech.

Jak długo czeka się na zwrot?
Zazwyczaj 3–6 miesięcy od złożenia deklaracji – czas zależy od Twojej sytuacji i pracy urzędu.

Czy brak rozliczenia grozi karą?
Jeśli Finanzamt wezwał Cię do złożenia zeznania, a tego nie zrobisz – możesz zostać obciążony karami
(często od 200 € wzwyż).

Kiedy możliwe jest wspólne rozliczenie?
Gdy masz status podatnika z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, nie masz rozdzielności
majątkowej i pozostajesz w związku małżeńskim w roku, za który się rozliczasz.

Masz wątpliwości?
Nie jesteś pewien:
• czy musisz się rozliczać,
• jakie dokumenty zebrać,
• czy opłaca się wspólne rozliczenie,
• z jakich ulg możesz skorzystać?
Skontaktuj się z nami – telefonicznie, mailowo lub przez formularz.
Przeprowadzimy Cię przez cały proces zwrotu podatku z Niemiec od A do Z.